財政預決算

寧波市就業管理中心2021年單位預算

來源:寧波市就業管理中心 來源:寧波市人力資源和社會保障局 發布時間:2021-04-15 09:13 閱讀次數:
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第一部分 單位概況

一、主要職能

推進全方位公共就業服務體系建設;開展公共就業管理服務;推動創業帶動就業,組織實施創業指導和服務;開展高校畢業生就業創業指導和管理服務;承辦失業保險待遇審核發放和稽核;協助開展就業專項資金和失業保險基金管理和稽查工作;承擔校企合作工作;承擔就業失業監測統計;開展公共就業信息系統建設。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看,寧波市就業管理中心包括辦公室、財務科、稽查科、登記監測統計科、就業指導科、企業服務科、創業指導科、畢業生服務科、失業保險科、基層建設科、信息化建設科等內設機構。

第二部分 2021年單位預算安排情況說明

一、2021年單位收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算7432.99萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入,政府性基金預算撥款收入,國有資本經營預算撥款收入,財政專戶管理資金收入,事業收入(不含專戶資金),事業單位經營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入,用累計盈余彌補收支差額,上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出,衛生健康支出,住房保障支出。

二、2021年收入預算情況說明

本單位2021年收入預算7432.99萬元,其中:一般公共預算撥款收入7254.71萬元,占97.61%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0.00%;國有資本經營預算收入0萬元,占0.00%;財政專戶資金0萬元,占0.00%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0.00%;事業單位經營收入0萬元,占0.00%;其它收入0.00萬元,占0.00%;上級補助收入0萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;用累計盈余彌補收支差額0萬元,占0.00%;上年結轉收入178.28萬元,占2.39%。

三、2021年支出預算情況說明

本單位2021年支出預算7432.99萬元。

(一)按支出功能分類,包括:社會保障和就業支出(類)7071.56萬元、衛生健康支出(類)65.67萬元、住房保障支出(類)295.76萬元。

(二)按支出用途分類,包括:人員支出1681.99萬元、日常公用支出283.37萬元、項目支出5467.63萬元、事業單位經營支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元、上繳上級支出0萬元。

四、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

本單位2021年財政撥款收支預算7432.99萬元。收入包括:本年收入7254.71萬元, 其中:一般公共預算撥款7254.71萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;上年結轉178.28萬元, 其中:一般公共預算撥款178.28萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;支出包括:社會保障和就業支出(類)7071.56萬元、衛生健康支出(類)65.67萬元、住房保障支出(類)295.76萬元。

五、2021年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2021年一般公共預算當年撥款7432.99萬元,比2020年執行數減少777.85萬元,主要原因是2020年執行數8210.84萬元,其中上級下撥的就業補助資金5176.95萬元,預算資金3033.89萬元。而2021年預算7432.99萬元,其中收到年初預撥的中央就業補助資金3884萬元,預算資金3548.99萬元。故主要原因是下達的中央就業補助資金減少。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出(類)7071.56萬元,占95.13%;衛生健康支出(類)65.67萬元,占0.88%;住房保障支出(類)295.76萬元,占3.99%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)1436.88萬元,比2020年執行數減少93.99萬元,下降6.14%,主要原因是:在編人員減少。

2.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項)653.91萬元,比2020年執行數減少17.62萬元,下降2.62%,主要原因是:非專項壓減。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)35.74萬元,比2020年執行數增加0.01萬元,增長0.03%,主要原因是:預算安排與去年基本持平。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)87.54萬元,比2020年執行數減少2.44萬元,下降2.71%,主要原因是:在編人員減少。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)43.77萬元,比2020年執行數減少1.08萬元,下降2.41%,主要原因是:在編人員減少。

6.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)4813.72萬元,比2020年執行數減少706.20萬元,下降12.79%,主要原因是:一是下達的上級就業補助資金有差異,二是高校畢業生求職創業補貼,作為民生項目,單列。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)49.25萬元,比2020年執行數增加3.04萬元,增長6.58%,主要原因是:基數提高。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)16.42萬元,比2020年執行數增加0.04萬元,增長0.24%,主要原因是:預算安排與去年基本持平。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)294.29萬元,比2020年執行數增加45.76萬元,增長18.41%,主要原因是:7月份住房公積金基數調整預留。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)1.47萬元,比2020年執行數減少0.02萬元,下降1.34%,主要原因是:在編人員減少。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)0.00萬元,比2020年執行數減少5.35萬元,下降100.00%,主要原因是:無職務晉升。

六、2021年一般公共預算基本支出情況說明

本單位2021年一般公共預算基本支出1965.36萬元,其中:

人員經費1681.99萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費283.37萬元, 主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2021年政府性基金預算撥款情況說明

本單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本單位2021年“三公”經費預算19.57萬元,比上年預算數下降9.98%。其中:

(一)因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費預算2.92萬元,其中一般因公出國(境)費用預算2.92萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。主要用于單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2021年比上年預算數下降9.87%,下降的主要原因是根據過緊日子要求,對三公經費進行壓減。

(二)公務接待費:2021年安排公務接待費預算16.65萬元,主要用于接待國內公務活動等支出。2021年比上年預算數下降10.00%,下降的主要原因是根據過緊日子要求,對三公經費進行壓減。

(三)公務用車購置:2021年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用)。

(四)公務用車運行費:2021年安排公務用車運行費預算0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2021年本單位的機關運行經費財政撥款預算283.37萬元,較2020年預算數增加6.51萬元,增長2.35%。

(二)政府采購情況

2021年本單位政府采購預算總額314.34萬元,其中:政府采購貨物預算10.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算303.74萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截止2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,省部級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車0輛,行政執法專用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備7臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套)。

2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

(四)績效目標設置情況

2021年本單位實行績效目標管理的項目10個,涉及財政撥款預算1583.63萬元;其中納入績效評價項目10個,涉及財政撥款預算1583.63萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入:預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

8.用累計盈余彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

8.人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項):指反映就業和職業技能鑒定管理方面的支出。

9.行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

10.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

12.就業補助(款)其他就業補助支出(項):指反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。

13.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

14.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

15.住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16.住房改革支出(款)提租補貼(項):指反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

17.住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

寧波市就業管理中心2021年單位預算公開表.pdf


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