財政預決算

寧波市人才培訓中心2021年單位預算

來源:寧波市人才培訓中心 來源:寧波市人力資源和社會保障局 發布時間:2021-04-15 09:33 閱讀次數:
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第一部分 單位概況

一、主要職能

1.承擔公務員、事業單位工作人員和軍隊轉業干部培訓。

2.承擔機關、企事業等單位委托的各類培訓及培訓咨詢服務。

3.承擔專業技術人員、技能人才繼續教育的公共科目培訓。

4.承擔全市各類高層次人才、高技能人才的開發與培養。

5.配合全市職業技能培訓的教學研究與指導。

6.為初次求職人員、失業人員和轉崗就業人員等群體提供就業創業技能培訓。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看,寧波市人才培訓中心包括綜合部、公務員與轉業軍官部、繼續教育部、市場開發部(海外事業部)、學歷學位部、教研部、職業技能部等內設機構。

第二部分 2021年單位預算安排情況說明

一、2021年單位收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算6664.75萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入,政府性基金預算撥款收入,國有資本經營預算撥款收入,財政專戶管理資金收入,事業收入(不含專戶資金),事業單位經營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入,用累計盈余彌補收支差額,上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出。

二、2021年收入預算情況說明

本單位2021年收入預算6664.75萬元,其中:一般公共預算撥款收入3161萬元,占47.43%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0.00%;國有資本經營預算收入0萬元,占0.00%;財政專戶資金0萬元,占0.00%;事業收入(不含專戶資金)3503.75萬元,占52.57%;事業單位經營收入0萬元,占0.00%;其它收入0.00萬元,占0.00%;上級補助收入0萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;用累計盈余彌補收支差額0萬元,占0.00%;上年結轉收入0萬元,占0.00%。

三、2021年支出預算情況說明

本單位2021年支出預算6664.75萬元。

(一)按支出功能分類,包括:社會保障和就業支出(類)6486.2萬元、衛生健康支出(類)32.86萬元、住房保障支出(類)145.69萬元。

(二)按支出用途分類,包括:人員支出872.45萬元、日常公用支出2631.3萬元、項目支出3161萬元、事業單位經營支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元、上繳上級支出0萬元。

四、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

本單位2021年財政撥款收支預算3161萬元。收入包括:本年收入3161萬元, 其中:一般公共預算撥款3161萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;上年結轉0萬元, 其中:一般公共預算撥款0萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;支出包括:社會保障和就業支出(類)3161萬元。

五、2021年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2021年一般公共預算當年撥款3161萬元,比2020年執行數增加654.10萬元,主要原因是2020年因疫情原因,部分專項未開展。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)0萬元,占0.00%;社會保障和就業支出(類)3161萬元,占100.00%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項)0.00萬元,比2020年執行數減少2278.25萬元,下降100.00%,主要原因是:功能科目調整。

2.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)0.00萬元,比2020年執行數減少68.38萬元,下降100.00%,主要原因是:功能科目調整。

3.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)2874.00萬元,比2020年執行數增加2874.00萬元,主要原因是:功能科目調整,2020年因疫情原因,部分專項未開展。

4.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)63.00萬元,比2020年執行數增加63.00萬元,主要原因是:功能科目調整。

5.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項)224.00萬元,比2020年執行數增加63.73萬元,增長39.76%,主要原因是:2020年指標進行調整。

六、2021年一般公共預算基本支出情況說明

本單位2021年沒有使用一般公共預算資金安排基本支出。

七、2021年政府性基金預算撥款情況說明

本單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本單位2021年沒有使用一般公共預算資金安排“三公”經費。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位為事業單位,無機關運行經費。

(二)政府采購情況

2021年本單位政府采購預算總額51.55萬元,其中:政府采購貨物預算25.7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算25.85萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截止2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,省部級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車0輛,行政執法專用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車2輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套)。

2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

(四)績效目標設置情況

2021年本單位實行績效目標管理的項目31個,涉及財政撥款預算3197萬元;其中納入績效評價項目31個,涉及財政撥款預算3197萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入:預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

8.用累計盈余彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.人力資源事務(款)引進人才費用(項):指反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出(本科目2020年使用,2021年已刪除)。

8.人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項):指反映除上述項目以外其他人力資源事務方面的支出(本科目2020年使用,2021年已刪除)。。

9.人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項):指反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。

10.人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):指反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

11.就業補助(款)高技能人才培養補助(項):指反映財政用于技能大師工作室建設等方面的補助支出。

三、機關運行經費

 行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件:寧波市人才培訓中心 2021 年單位預算.pdf

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