財政預決算

寧波市勞動保障監察支隊2021年單位預算

來源:寧波市勞動保障監察支隊 來源:寧波市人力資源和社會保障局 發布時間:2021-04-15 10:15 閱讀次數:
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第一部分 單位概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家、省、市關于勞動保障的法律、法規和規章,研究制定全市勞動保障監察工作計劃,指導、協調、督促全市勞動保障監察工作的開展。

2、依法對管轄范圍內用人單位遵守勞動保障法律、法規和規章情況進行監督檢查;受理勞動者的舉報、投訴。

3、依法對各類違法、違規行為立案調查、處理;按管轄權限承擔全市重大勞動保障案件的查處工作。

4、承擔法律法規規定的其他職責。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看,本單位包括辦公室、監察一科、監察二科和審理科等內設機構。

第二部分 2021年單位預算安排情況說明

一、2021年單位收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算863.5萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入,政府性基金預算撥款收入,國有資本經營預算撥款收入,財政專戶管理資金收入,事業收入(不含專戶資金),事業單位經營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入,用累計盈余彌補收支差額,上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出,衛生健康支出,住房保障支出。

二、2021年收入預算情況說明

本單位2021年收入預算863.5萬元,其中:一般公共預算撥款收入863.5萬元,占100.00%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0.00%;國有資本經營預算收入0萬元,占0.00%;財政專戶資金0萬元,占0.00%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0.00%;事業單位經營收入0萬元,占0.00%;其它收入0.00萬元,占0.00%;上級補助收入0萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;用累計盈余彌補收支差額0萬元,占0.00%;上年結轉收入0萬元,占0.00%。

三、2021年支出預算情況說明

本單位2021年支出預算863.5萬元。

(一)按支出功能分類,包括:社會保障和就業支出(類)700.56萬元、衛生健康支出(類)28.46萬元、住房保障支出(類)134.48萬元。

(二)按支出用途分類,包括:人員支出731.77萬元、日常公用支出121.73萬元、項目支出10萬元、事業單位經營支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元、上繳上級支出0萬元。

四、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

本單位2021年財政撥款收支預算863.5萬元。收入包括:本年收入863.5萬元, 其中:一般公共預算撥款863.5萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;上年結轉0萬元, 其中:一般公共預算撥款0萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;支出包括:社會保障和就業支出(類)700.56萬元、衛生健康支出(類)28.46萬元、住房保障支出(類)134.48萬元。

五、2021年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2021年一般公共預算當年撥款863.5萬元,比2020年執行數減少41.19萬元,主要原因是2020年列支了被裝購置費,2021年預算無此安排。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出(類)700.56萬元,占81.13%;衛生健康支出(類)28.46萬元,占3.29%;住房保障支出(類)134.48萬元,占15.58%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)630.32萬元,比2020年執行數減少68.45萬元,下降9.80%,主要原因是:2020年列支了被裝購置費,2021年預算無此安排。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)13.33萬元,2021年預算數與上年持平。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)37.94萬元,比2020年執行數增加0.67萬元,增長1.80%,主要原因是:2021年養老保險繳費基數調增。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)18.97萬元,比2020年執行數增加0.34萬元,增長1.83%,主要原因是:2021年職業年金繳費基數調增。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)21.34萬元,比2020年執行數增加0.81萬元,增長3.95%,主要原因是:2021年醫療保險繳費基數調增。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)7.12萬元,比2020年執行數增加1.48萬元,增長26.24%,主要原因是:2021年醫療保險繳費基數調增。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)133.82萬元,比2020年執行數增加24.01萬元,增長21.87%,主要原因是:2021年7月公積金基數調整預留增加。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)0.66萬元,比2020年執行數增加0.02萬元,增長3.13%,主要原因是:2021人員職務晉升。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)0.00萬元,比2020年執行數減少0.07萬元,下降100.00%,主要原因是:2021年預算未列購房補貼,待實際發生時增資。

六、2021年一般公共預算基本支出情況說明

本單位2021年一般公共預算基本支出853.5萬元,其中:

人員經費731.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費121.73萬元, 主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、2021年政府性基金預算撥款情況說明

本單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本單位2021年“三公”經費預算10.22萬元,比上年預算數下降2.66%。其中:

(一)因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費預算0萬元,其中一般因公出國(境)費用預算0萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。

(二)公務接待費:2021年安排公務接待費預算2.52萬元,主要用于 單位日常公務接待費。2021年比上年預算數下降10.00%,下降的主要原因是根據過緊日子要求壓減三公經費。

(三)公務用車購置:2021年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用)。

(四)公務用車運行費:2021年安排公務用車運行費預算7.7萬元,主要用于單位保有車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。2021年預算數與上年持平。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2021年本單位的機關運行經費財政撥款預算121.73萬元,較2020年預算數增加1.48萬元,增長1.23%。

(二)政府采購情況

2021年本單位政府采購預算總額14.4萬元,其中:政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算10.4萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截止2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,省部級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車0輛,行政執法專用車0輛,執法執勤用車2輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套)。

2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

(四)績效目標設置情況

2021年本單位實行績效目標管理的項目2個,涉及財政撥款預算260萬元;其中納入績效評價項目2個,涉及財政撥款預算260萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入:預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

8.用累計盈余彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項):指反映勞動保障監察事務支出。

8.行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

9.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

11.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

12.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

13.住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14.住房改革支出(款)提租補貼(項):指反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

15.住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。


附件:寧波市勞動保障監察支隊2021年單位預算公開表.pdf


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