財政預決算

寧波市社會保障卡管理服務和職業技能鑒定指導中心2021單位預算

來源:寧波市社會保障卡管理服務和職業技能鑒定指導中心 來源:寧波市人力資源和社會保障局 發布時間:2021-04-15 11:29 閱讀次數:
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第一部分 單位概況

一、主要職能

1.組織全市社會保障保障卡發行、應用、服務及相關管理工作。

2.承擔全市技能人才評價管理的行政輔助工作。

3.承擔全市技能人才評價技術支撐和技術服務工作,承擔考評員等技能人才評價的培訓工作。

4.承擔所屬老年活動場所管理工作,為老年人提供文體娛樂活動服務。

5.承擔全市人力資源和社會保障信息系統基礎設施、應用平臺、數據中心的建設及運維工作。

6.承擔市12345政府服務熱線中心分流的人力資源和社會保障有關投訴舉報的辦理反饋工作。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看,寧波市社會保障卡管理服務和職業技能鑒定指導中心包括綜合部、社會保障卡管理部、鑒定管理部、標準試題部、老年活動部、服務保障部、數據管理部、系統運維部、咨詢業務部等內設機構。

第二部分 2021年單位預算安排情況說明

一、2021年單位收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算6065.56萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入,政府性基金預算撥款收入,國有資本經營預算撥款收入,財政專戶管理資金收入,事業收入(不含專戶資金),事業單位經營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入,用累計盈余彌補收支差額,上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出,衛生健康支出,住房保障支出。

二、2021年收入預算情況說明

本單位2021年收入預算6065.56萬元,其中:一般公共預算撥款收入6065.56萬元,占100.00%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0.00%;國有資本經營預算收入0萬元,占0.00%;財政專戶資金0萬元,占0.00%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0.00%;事業單位經營收入0萬元,占0.00%;其它收入0.00萬元,占0.00%;上級補助收入0萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;用累計盈余彌補收支差額0萬元,占0.00%;上年結轉收入0萬元,占0.00%。

三、2021年支出預算情況說明

本單位2021年支出預算6065.56萬元。

(一)按支出功能分類,包括:社會保障和就業支出(類)5817.62萬元、衛生健康支出(類)47.38萬元、住房保障支出(類)200.56萬元。

(二)按支出用途分類,包括:人員支出1089.41萬元、日常公用支出167.15萬元、項目支出4809萬元、事業單位經營支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元、上繳上級支出0萬元。

四、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

本單位2021年財政撥款收支預算6065.56萬元。收入包括:本年收入6065.56萬元, 其中:一般公共預算撥款6065.56萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;上年結轉0萬元, 其中:一般公共預算撥款0萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;支出包括:社會保障和就業支出(類)5817.62萬元、衛生健康支出(類)47.38萬元、住房保障支出(類)200.56萬元。

五、2021年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2021年一般公共預算當年撥款6065.56萬元,比2020年執行數增加1889.98萬元,主要原因是機構改革單位合并,單位規模擴大;此外,新增三個信息化建設項目,信息化專項資金預算增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)0萬元,占0.00%;社會保障和就業支出(類)5817.62萬元,占95.92%;衛生健康支出(類)47.38萬元,占0.78%;住房保障支出(類)200.56萬元,占3.30%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項)0.00萬元,比2020年執行數減少23.71萬元,下降100.00%,主要原因是:功能類科目變更。

2.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項)1427.26萬元,比2020年執行數增加889.60萬元,增長165.46%,主要原因是:因機構改革,單位合并后主功能科目變更。

3.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)4149.00萬元,比2020年執行數增加1192.19萬元,增長40.32%,主要原因是:新增三個信息化項目。

4.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)0.00萬元,比2020年執行數減少283.53萬元,下降100.00%,主要原因是:因機構改革,單位合并后主功能科目變更。

5.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)60.00萬元,比2020年執行數增加60.00萬元,主要原因是:功能類科目變更,預算與上年度持平。

6.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)0.00萬元,比2020年執行數減少125.98萬元,下降100.00%,主要原因是:因機構改革,單位合并后主功能科目變更。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)16.62萬元,比2020年執行數增加12.92萬元,增長349.19%,主要原因是:因機構改革,單位合并后退休人員增加。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)63.16萬元,比2020年執行數增加24.59萬元,增長63.75%,主要原因是:因機構改革,單位合并后在編人員增加。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)31.58萬元,比2020年執行數增加12.30萬元,增長63.80%,主要原因是:因機構改革,單位合并后在編人員增加。

10.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項)70.00萬元,比2020年執行數增加29.76萬元,增長73.96%,主要原因是:預算與2020年度持平,高技能人才培養經費2020年部分經費由原鑒定中心列支,同時,由于職業技能鑒定工作改革及疫情影響,2020年相關支出減少。

11.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)0.00萬元,比2020年執行數減少2.25萬元,下降100.00%,主要原因是:因機構改革,單位合并后主功能科目變更。

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)35.53萬元,比2020年執行數增加14.04萬元,增長65.33%,主要原因是:因機構改革,單位合并后在編人員增加。

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)11.85萬元,比2020年執行數增加5.61萬元,增長89.90%,主要原因是:因機構改革,單位合并后在編人員增加。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)199.43萬元,比2020年執行數增加84.03萬元,增長72.82%,主要原因是:因機構改革,單位合并后在編人員增加,7月公積金調整預留。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)1.13萬元,比2020年執行數增加0.41萬元,增長56.94%,主要原因是:因機構改革,單位合并后在編人員增加。

六、2021年一般公共預算基本支出情況說明

本單位2021年一般公共預算基本支出1256.56萬元,其中:

人員經費1089.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費167.15萬元, 主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2021年政府性基金預算撥款情況說明

本單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本單位2021年“三公”經費預算4.09萬元,比上年預算數下降10.10%。其中:

(一)因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費預算0萬元,其中一般因公出國(境)費用預算0萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。

(二)公務接待費:2021年安排公務接待費預算4.09萬元,主要用于中心公務接待。2021年比上年預算數下降10.10%,下降的主要原因是根據過緊日子要求,三公經費壓縮10%。

(三)公務用車購置:2021年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用)。

(四)公務用車運行費:2021年安排公務用車運行費預算0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位為事業單位,無機關運行經費。

(二)政府采購情況

2021年本單位政府采購預算總額3915萬元,其中:政府采購貨物預算38萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算3877萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截止2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,省部級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車0輛,行政執法專用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套)。

2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

(四)績效目標設置情況

2021年本單位實行績效目標管理的項目9個,涉及財政撥款預算4809萬元;其中納入績效評價項目9個,涉及財政撥款預算4809萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入:預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

8.用累計盈余彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.人力資源事務(款)引進人才費用(項):指反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出(本科目2020年使用,2021年已刪除)。

8.人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項):指反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出。

9.人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項):指反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設、運行維護和數據分析等方面的支出。

10.人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項):指反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。

11.人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項):指反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。

12.人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):指反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

13.行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指反映事業單位開支的離退休經費。

14.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

16.就業補助(款)高技能人才培養補助(項):指反映財政用于技能大師工作室建設等方面的補助支出。

17.其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出(本科目2020年使用,2021年已刪除)。

18.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

19.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

20.住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

21.住房改革支出(款)提租補貼(項):指反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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